Capofila pg. 103219/2019

Dato atto
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa attestata dall'Ufficio competente, Servizio Educativo Territoriale, il quale ha compiuto l'istruttoria tecnica ai sensi della normativa vigente;
- che la spesa è stata imputata correttamente come da visto del responsabile amministrativo U.I. Ammistrazione e servi generali;

Visto la Determina Dirigenziale P.G. n. 40367/2018 di deleghe ai responsabili del Quartiere Porto - Saragozza;

Visti:
- gli artt. 107 comma 3 lettera d) e i), 147 - bis comma 1 e 184 del D.lgs n.267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e gli art.14 Regolamento di contabilità;


- di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 82,07 per quote pagate non dovute e indebitamente introitate dei servizi scolastici 2014/2015 a favore del beneficiario (cod. forn. 119999) come da richiesta agli atti in quartiere;

- di imputare la spesa di euro 82,07 come come indicato in tabella:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
82.07	01	11	01	09	2019	319003255
cap/art.	descrizione
U 14900-100	Rimborso di entrate e proventi diversi indebitamente introitati inerenti i servizi di competenza dei Quartieri
conto finanziario	descrizione
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

- l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di euro 82.07 per l'utente (cod. forn. 119999) come da richiesta agli atti in Quartiere, con le modalità di pagamento indicate nella liquidazione allegata in forma cartacea.

Liquidazione n. 719002556