| 580997 |
2026 |
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio |
GIROCONTO DI RISORSE DAL CDR 003 AL CDR 004 A SEGUITO DI RIORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA ALL'INTERNO DELL'AREA. |
13/07/2026 |
| 580890 |
2026 |
Area Personale e Organizzazione |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2026 AL PERSONALE COMUNALE A TEMPO DETERMINATO ED ALTRI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI. CONTABILIZZAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA |
13/07/2026 |
| 581852 |
2026 |
Manutenzione della Città e Progetto Bologna Verde |
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE “OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO ZANOTTI - DE VIGRI” (COD. INT. 7036) DELL’IMPORTO DI EURO 800.000,00. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 59 D.LGS. 36/2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 - NELL’AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI COMPRENSIVI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)" ALL’OPERATORE ECONOMICO INDOVINO S.R.L. DI MONTECATINI TERME (PT) PER EURO 665.354,13 (ONERI FISCALI INCLUSI). IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 674.036,80. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
13/07/2026 |
| 581850 |
2026 |
Manutenzione della Città e Progetto Bologna Verde |
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - “SCUOLA PRIMARIA CESANA: OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI” (COD. INT. 7037) DELL’IMPORTO DI EURO 300.000,00. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 59 D.LGS. 36/2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 4 - NELL’AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI COMPRENSIVI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)" ALL’OPERATORE ECONOMICO INDOVINO S.R.L. DI MONTECATINI TERME (PT) PER EURO 246.396,43 (ONERI FISCALI INCLUSI). IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 250.027,86. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
13/07/2026 |
| 581848 |
2026 |
Manutenzione della Città e Progetto Bologna Verde |
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - “SCUOLA PRIMARIA ALBERTAZZI: OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI” (COD. INT. 7034) DELL’IMPORTO DI EURO 380.000,00. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 59 D.LGS. 36/2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 - NELL’AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI COMPRENSIVI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)" ALL’OPERATORE ECONOMICO INDOVINO S.R.L. DI MONTECATINI TERME (PT) PER EURO 332.068,49 (ONERI FISCALI INCLUSI). IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 335.091,60. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
13/07/2026 |
| 581844 |
2026 |
Biblioteche e Welfare Culturale |
RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PIANIFICATE, PER UNA CORRETTA RIALLOCAZIONE DELLA SPESA SULL'ESERCIZO 2026 IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI UTILIZZO DEL SETTORE BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE PER INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'AMBITO DEL PN METRO PLUS 2021-2027 PROGETTO BO4.4.11.1.D “AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA”. |
13/07/2026 |
| 582603 |
2026 |
Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile - Corpo di Polizia Locale |
REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVA AL PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI MAGGIO 2026 |
13/07/2026 |
| 582601 |
2026 |
Edilizia Pubblica |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO R.T.I CETOLA S.P.A. (MANDATARIA) LFM S.P.A. (MANDANTE), IN PAGAMENTO DEL 4 SAL NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO DELL’INTERVENTO DEI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.1 DENOMINATO "REALIZZAZIONE DEL NUOVO NIDO IN VIA BARBACCI"(COD. INT. 6705) . |
13/07/2026 |
| 582599 |
2026 |
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 4.945,90 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA |
13/07/2026 |
| 582597 |
2026 |
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.143,76 A FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE GPL MEDIANTE UTILIZZO DI FUELCARD PER I VEICOLI COMUNALI E DELLA P.L. DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2026 |
13/07/2026 |
| 582595 |
2026 |
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Patrimonio |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.087,72 PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E SPESE ACCESSORIE AI CANONI MAGGIO - GIUGNO 2026 A FAVORE DELL'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT. |
13/07/2026 |
| 582593 |
2026 |
Servizi Demografici |
LIQUIDAZIONE DI EURO 22,00 A TITOLO DI RIMBORSO DI QUOTE INDEBITAMENTE PAGATE DA UN UTENTE PRESSO UNO SPORTELLO UCP. |
13/07/2026 |
| 582592 |
2026 |
Quartiere Navile |
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 110,00= A FAVORE DELLA DITTA L'ORTENSIA SNC DI TEGLIA D.& C. PER LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI ORGANIZZATE DAL QUARTIERE NAVILE. |
13/07/2026 |
| 582589 |
2026 |
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio |
RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA AIG EUROPE LIMITED A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI UN SINISTRO ACCADUTO NEL 2015 . IMPORTO 50.000,00 |
13/07/2026 |
| 582586 |
2026 |
Dipartimento Lavori Pubblici Verde e Mobilità |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO F.LLI FERRARA SRL DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IN PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO RIF. CONTO FINALE - PRIMO ACCONTO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 6 QUATER DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 MARZO 2023 DI CUI ALL'ISTANZA P.G. 57678/2025 DEL 30/01/2025. RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO, RELATIVE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA TEMPESTA. |
13/07/2026 |
| 582585 |
2026 |
Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DI ALCUNE PERSONE AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCARE IN FAMIGLIA". |
13/07/2026 |
| 582583 |
2026 |
Musei Civici Bologna |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.498,00 IN FAVORE DI FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA IN PAGAMENTO DEL PRESTITO DI N. 8 OPERE VIDEO DELL'ARTISTA GIUSEPPE CHIARI NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "GIUSEPPE CHIARI 1926–2026. PARTITURA PER UN MUSEO" |
13/07/2026 |
| 582582 |
2026 |
Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 900,00 A FAVORE DI UNA PERSONA AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TATA BOLOGNA". |
13/07/2026 |
| 582580 |
2026 |
Servizio Sociale |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 23.723,16 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO ADERENTE ALL’ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI MINORI E DI MADRI E/O PADRI CON FIGLI MINORI E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI |
13/07/2026 |
| 582579 |
2026 |
Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.300,00 A FAVORE DI ALCUNE PERSONE AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCARE IN FAMIGLIA". |
13/07/2026 |
| 582578 |
2026 |
Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.200,00 A FAVORE DI UNA PERSONA AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TATA BOLOGNA". |
13/07/2026 |
| 582574 |
2026 |
Quartiere Borgo Panigale - Reno |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.616,63 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN LUOGO DELLA REFEZIONE PER ALLIEVI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI SITUATE FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA OPPURE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARITARIE INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO COLLOCAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2026. |
13/07/2026 |
| 582571 |
2026 |
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Patrimonio |
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.106,61 A FAVORE DELLA CENTRALE TERMICA FOSSOLO SOCIETA' COOPERATIVA PER SPESE DI RISCALDAMENTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024/2025, PREVENTIVO RISCALDAMENTO ESERCIZIO 2025/2026 E CONSUMO ACQUA CALDA PERIODO 2024/2025 RELATIVO ALLA SCUOLA MATERNA 'FOSSOLO' SITA IN VIALE FELSINA, 25 A BOLOGNA. |
13/07/2026 |
| 582569 |
2026 |
Agenda Digitale e Sistemi Informativi |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.761,96 A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI DI TELEFONIA - LOTTO 3 |
13/07/2026 |
| 582566 |
2026 |
Servizio Sociale |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 17.450,00 A FAVORE DI ASP CITTA' DI BOLOGNA PER INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA A VALERE SUL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' 2025 - ATTIVITA' ANNO 2026. |
13/07/2026 |
| 582564 |
2026 |
Salute Benessere e Autonomia della Persona |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 98.546,55 IN FAVORE DI BIBLION SRL PER IL SERVIZIO RLATIVO AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA ZANZARA, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE CONTRO ALTRI INFESTANTI, CONTENIMENTO DI ALTRI ANIMALI SINANTROPI, SMALTIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI IN AREE DI PERTINENZA COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA |
13/07/2026 |
| 582562 |
2026 |
Agenda Digitale e Sistemi Informativi |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 80.395,56 A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER TELECOM ITALIA S.P.A. (NUMERO REPERTORIO RSPIC/2022/143) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI FISSE E MOBILI E MANUTENZIONE APPARATI 4 LOTTO |
13/07/2026 |
| 582558 |
2026 |
Quartiere Borgo Panigale - Reno |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00 IN FAVORE DI AUDAX BOLOGNA ASD A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NEL TERRITORIO DEL QUARTIERE - ANNO 2025. |
13/07/2026 |
| 582557 |
2026 |
Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile - Corpo di Polizia Locale |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 164.019,45 A FAVORE DI SAPIDATA SPA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI |
13/07/2026 |
| 582556 |
2026 |
Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 488,00 A IMMAGINI E SUONI SRL, PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO ATTREZZATURE PROFESSIONALI. AUDIOVIDEO E LUCI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALLI DEL GABINETTO DEL SINDACO |
13/07/2026 |