PREMESSO CHE
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/81, DC/PRO/2023/81, PG n. 843435/2023 del 19/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/87, DC/PRO/2023/77, PG n. 847808/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/295, DG/PRO/2023/298, PG n. 849010/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/301, DG/PRO/2023/357, PG n. 849024/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.
PRESO ATTO
- del fabbisogno di arredi scolastici rilevato presso le scuole statali e comunali presenti sul territorio comunale ed in particolare la necessità di acquistare armadi spogliatoio e scaffalature in metallo che saranno utilizzati dal personale che presta la propria attività presso i servizi scolastici succitati;
- che la centrale di committenza regionale INTERCENTER ha stipulato in data 15/06/2023 con la ditta F.A.S.M.A. SRL, in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante PROMAL SRL, la Convenzione "ARREDI PER UFFICIO 5 - LOTTO 2 - Arredi in metallo" CIG 949723998C ;
- che sulla base delle richieste pervenute e il listino prezzi aggiornato e si è individuato un importo di affidamento pari a Euro 2.999,32 (Iva 22% esclusa);
- che la Convenzione risulta, al momento, capiente per tale importo e consente di coprire il fabbisogno;
CONSIDERATO CHE
- alla copertura finanziaria della spesa in conto capitale di Euro 3.659,17 si può provvedere con entrate correnti;
DATO ATTO CHE
- la spesa che si autorizza con il presente atto è indicata nel "Programma tiennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 approvato all'interno del Dup 2024-2026 con deliberazione consiliare del 19/12/2023, DCPRO/81/2023, Rep. DC/81/2023, Pg n. 843435/2023. e successivamente modificato con deliberazione consiliare del 19/02/2024, DC/PRO/2024/3, Rep. DC/2024/12, Pg. n. 104796/2024 e deliberazione consiliare del 13/05/2024, DC/PRO/2024/40, DC/2024/40, Pg n. 329725/2024 alle righe corrispondenti al CUI: F01232710374202400003, codice intervento 0A20373-00;
- la spesa complessiva relativa alla procedura in parola è contenuta nel Bilancio di previsione 2024-2026 e nel PEG 2024-2026 e risulta attribuita alla Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni
Ritenuto pertanto necessario, al fine di procedere all'adesione alla Convenzione IntercentER di cui sopra, impegnare la spesa di Euro 3.659,17 (IVA 22% inclusa)
Dato atto che, all'esecutività della presente determinazione, si procederà ad inviare il relativo ordinativo di fornitura per l'importo di affidamento.
Dato atto che la consegna degli arredi avverrà entro l'anno 2024
DATO ATTO ALTRESI' CHE
- il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è individuato nella Capo Area dell’Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni Dott.ssa Veronica Ceruti;
- non sussistono a carico del Responsabile Unico del procedimento, né a carico dei funzionari responsabili dell'istruttoria, situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 - bis della L. n. 241/1990;
- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- del rispetto degli articoli 26 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- della presente determinazione è stata data informazione all’ Assessore competente;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- l' impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000;
VISTI
- Il D.Lgs. 36/2023;
- Il D.lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di
- aderire alla Convenzione Convenzione "ARREDI PER UFFICIO 5 - LOTTO 2 - Arredi in metallo" stipulata da INTERCENTER con la ditta F.A.S.M.A. SRL (cod. Sap 132254) in qualità di mandataria per il raggruppamento temporaneo tra la stessa e PROMAL SRL, per la fornitura di armadi spogliatoio in metallo destinati alle scuole statali del Comune di Bologna e contestualmente di impegnare la spesa per l'importo complessivo di Euro 3.659,17 (Iva 22% inclusa), imputandola come da tabella riportata in calce;
- procedere all'emissione sul portale Sistema Acquisti - SATER, dell'Agenzia regionale IntercentER, del relativo Ordinativo di fornitura per l'importo netto di Euro 3.659,17 (Iva 22% inclusa);