Premesso che:

-con determinazione dirigenziale P.G. n. 205414/2018 esecutiva dal 29/05/2018, è stato affidato il servizio di bike sharing, a seguito della procedura ad evidenza pubblica espletata dall'Agenzia della Mobilità S.R.M. S.r.L., alla ditta Idri BK S.r.L., adesso Ridemovi S.p.A. ;

-con determinazione dirigenziale P.G. n. 460160/2023 esecutiva dal 07/07/2023, si è proceduto all'estensione della durata del contratto di servizio di bike sharing a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2025;

- che con deterimanzione dirigenziale P.G. n. 781836/2025 è stata impegnata la somma di euro 201.300,00 (comprensiva di IVA al 22%) a favore di RIDEMOVI S.p.A. per il periodo di proroga, fino al 30 giugno 2026, necessario all'Agenzia della mobilità SRM per terminare le procedure di gara e consentire il subentro del nuovo operatore;

- che con deterimanzione dirigenziale P.G. n. 518512/2026 è stata impegnata la somma di euro 234.850,00 (comprensivi di IVA al 22%) a favore di Ridemovi S.p.A. (attuale gestore) per la proroga tecnica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, per una durata di mesi 7 (sette) a partire dal 1 luglio 2026 e fino al 31 gennaio 2027;

Dato atto:

- che si è proceduto alla verifica,con esito positivo della regolarità contributiva,previdenziale e assicurativa attestata dalla specifica documentazione in atti;

- Vista, agli atti, l'attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata rilasciata dall' Ing. Giancarlo Sgubbi;

- Vista, agli atti, la fattura nr.128 del 03/09/2026 di euro 100.650,00 della ditta sopra citata;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visti :

- il D.lgs 33/2013;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

-l'art. 184 del Tuel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

-Vista la delega conferita con atto DD/PRO/2025/14928;




- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 100.650,00  a favore della ditta Ridemovi S.p.A. , relativa al servizio innovativo di bike sharing in riferimento al periodo 01 giugno - 31 agosto 2026;

- di imputare la suddetta spesa di Euro 100.650,00 al Bilancio, Capitolo ed Impegno, come da tabella (sliq) allegata in atti e non pubblicata per ragioni di riservatezza, dando atto che presenta la necessaria disponibilità;

- l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 100.650,00  a favore della ditta sopra indicata, in pagamento di quanto in premessa specificato, come da liquidazione n. 726009679.