FS6249579



Premesso che

il comune di Bologna è proprietario di un considerevole patrimonio immobiliare destinato all'attività sportiva che, per stato di conservazione e vetustà, ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione, con la necessità di programmare e realizzare interventi finalizzati ad ovviare alle citate problematiche;

con Determinazione Dirigenziale P.G. 615022/2022 del 22/09/2022 sono stati approvati gli elaborati progettuali dell'Accordo Quadro inerente i lavori di manutenzione straordinaria/riqualificazione degli impianti sportivi comunali per un importo massimo biennale complessivo di euro 2.099.200,00;

premesso inoltre che

con Determinazione Dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/2739 Repertorio DD/2023/2370 P.G. 101433/2023 del 15/02/2023 si è proceduto all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro ex Art. 54 D.Lgs. 50/2016 per il successivo affidamento di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di impianti sportivi, di durata biennale a Consorzio Innova Società Cooperativa (consorziate esecutrici: OMNIA Impianti S.R.L. - W.S. S.R.L. - TECNOPOSE S.R.L. - S.C. S.R.L. - S.I.E.BO S.R.L. - IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L), importo contratto: euro 1.570.00,00 oneri fiscali esclusi, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni;

con Determinazione Dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/3799 Repertorio DD/2023/7140 P.G. 340290/2023 del 11/05/2023, è stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la suddetta Determinazione Dirigenziale P.G. 101433/2023 a favore dell'operatore economico Consorzio Innova Società Cooperativa di Bologna (BO);

in data 06/06/2023 con Consorzio Innova Società Cooperativa, è stato stipulato il contratto n. 298/2023 Repertorio 213013 ACCORDO QUADRO CIG: 94443170F1;

con Determinazione Dirigenziale Proposta DD/PRO/2025/6235 Repertorio DD/2025/6028 P.G. 277379/2025 del 23/04/2025, si è proceduto al rinnovo per un ulteriore biennio del suddetto Accordo Quadro "Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi", con decorrenza dal 06/06/2025, per un valore complessivo pari ad euro 1.570.000,00, di cui euro 225.000,00 per costi stimati della manodopera ed euro 70.000,00 per oneri della sicurezza (al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA);

in data 02/10/2025 con Consorzio Innova Società Cooperativa, è stato stipulato il contratto n. 493/2025 Repertorio 10605 RINNOVO ACCORDO QUADRO CIG: A0695196FB;

con Determinazione Dirigenziale Proposta DD/PRO/2024/15509 Repertorio DD/2024/14504 P.G. 713276/2024 del 11/10/2024, il P.I. Maurizio Guerra del Settore Edilizia Pubblica è stato nominato Responsabile Unico di Progetto relativamente all'intervento "Interventi di manutenzione impianti sportivi” (Cod. Int. 6948, a cui fa riferimento il Cod. Int. 7019), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

rilevato che

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2025/18335 Repertorio DD/2025/18306 P.G. 924665/2025 del 05/12/2025, si è approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori "Interventi di messa in sicurezza delle pareti in fibrocemento amianto della palestra grande sita all'interno del Centro Sportivo Sterlino” (Cod. Int. 7019 Rif. 6948) dell'importo complessivo pari ad euro 200.000,00 (oneri fiscali inclusi), nell'ambito del rinnovato Accordo Quadro "Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi" approvato con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 277379/2025, esecutiva dal 23/04/2025 - Contratto applicativo n. 2;

con la sopra citata determinazione dirigenziale P.G. 924665/2025 si sono affidati i lavori suddetti all'operatore economico Consorzio Innova Società Cooperativa di Bologna (BO), aggiudicataria dell'Accordo Quadro "Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi", quale Contratto Applicativo n.2 nell'ambito del rinnovo dello stesso, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

con medesima determinazione dirigenziale P.G. 924665/2025, si affidava l'incarico di Direttore Operativo con funzioni di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di cui trattasi, al RTP Ing. Luca Lenzi (mandataria) con Arch. Marcello Milone (mandante);

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2026/1616 Repertorio DD/2026/2215 P.G. 101797/2026 del 13/02/2026, si è attestata la regolarità dei controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016, in relazione alla Determinazione dirigenziale P.G. 924665/2025, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, consente di dare corso alla procedura di stipulazione del contratto applicativo;

con l'operatore economico Consorzio Innova Società Cooperativa in data 03/06/2026 si è provveduto alla stipula del contratto n.109/2026 Repertorio 11134;

l'impresa esecutrice è individuata nella Tecnopose s.r.l., come indicato nel RUP nella proposta di liquidazione allegata in atti;

considerato che

a favore di Consorzio Innova Società Cooperativa, per i lavori di cui trattasi, con P.G. 592717/2026 è stato corrisposto uno stato di avanzamento per un totale complessivo di euro 171.744,83;

visto

l'Attestato e certificato di regolare esecuzione del 14/09/2026, relativo ad "Interventi di messa in sicurezza delle pareti in fibrocemento amianto della palestra grande sita all'interno del Centro Sportivo Sterlino” nell'ambito del rinnovo dell'accordo quadro "lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi", sottoscritto senza riserve all'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento Per. Ind. Maurizio Guerra;

la fattura preacquisizione n.1000020609/2026 della quale si propone e richiede la relativa liquidazione;

dato atto

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

della regolarità contabile e fiscali della documentazione inerente alla spesa;

che da parte del Responsabile del Procedimento, si è provveduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa attestata dalla specifica documentazione agli atti;

che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come da Circolare del Segretario Generale P.G. 108110/2013 del 08/05/2013;

visti

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il vigente Regolamento di Contabilità;

- vista la determina P.G. 76938/2025 contenente la nota metodologica sulla modalità di svolgimento della verifica dei requisiti di competenza dell'Unità Intermedia amministrativa del Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità;

per le motivazioni sopra indicate, da intendersi in questa sede integralmente riportate, di approvare le risultanze dell'Attestato e certificato di regolare esecuzione del 14/09/2026 relativo ad "Interventi di messa in sicurezza delle pareti in fibrocemento amianto della palestra grande sita all'interno del Centro Sportivo Sterlino” nell'ambito del rinnovo dell'accordo quadro "lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi";

di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di euro 863,04 (compresi oneri fiscali 22%) a favore di Consorzio INNOVA Soc. Coop. relativo ai lavori di cui trattasi;

di imputare la suddetta complessiva spesa di euro 863,04 sul Conto Corrente Bancario Dedicato, al Bilancio, Capitolo ed Impegno come da tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza, dando atto che presenta la necessaria disponibilità;

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di euro 863,04 a favore dell'Impresa sopra indicata, in pagamento di quanto in premessa specificato, come da liquidazione n.726010206.